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西京学院高职高专大学生创新创业训练计划项目经费使用说明

时间:2016-12-01 15:24:51 作者: 来源:

各高职系、新闻传媒系:

为了进一步加强高职高专大学生创新创业训练计划项目的经费管理,规范与指导我校获批立项的校级“大创”项目经费的使用与报销,使我校大学生创新创业训练计划项目经费使用与学校的财务管理制度相适应。现将《西京学院高职高专大学生创新创业训练计划项目经费使用说明》印发给你们,请遵照执行。

教务二处

2016年4月29日

西京学院高职高专大学生创新创业训练计划项目经费使用说明

一、资助额度

 

 

二、经费使用范围

(一)经费使用类别

 

 

 

(二)发票报销规定

1、经费必须实报实销。发票要求符合财务规定且是正规发票。严禁虚开发票来套取项目经费,发现违规者严肃处理。

2、发票日期:报销日前一天为止。

3、经费的使用必须与所申请的“大创”项目相关,严禁购买固定资产类设备(如电脑、移动硬盘、手机、mp3等),特殊情况要取得指导教师同意,报教务二处批准。

4、开据发票不能连号(连号视同单张),单张不超过1500元。

5、项目中期检查未通过者或已终止的项目不予以报销。如有发现, 学校将追回全额经费并严肃处理。

6、发票单位必须填写西京学院,否则一律不予以报销。

7、所有项目受学校资助购买的材料,所有权归学校。项目结束后, 须将设计制作的实物、购买的图书等上交学校。

三、经费报销财务规定

(一)“大创”项目报销凭证

1、发票:税务部门印制的盖有税务专用章的用于经营性收入的票据;手工发票;定额发票(地铁、公交定额发票、一般定额发票);机打发票(超市机打发票)。

2、收据:财政部门印制的盖有财政专用章的用于行政事业性收入的票据。(项目涉及较少)

(二)发票与收据的合理性和合法性

1、合理性:发票或收据上应注明购物单位、购物日期、品名(或内容)、 数量、单价、金额(大小写相符)、开票人签字;汇总发票或收据应附开票单位开具的清单。

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2、合法性:发票上要有税务局的发票监制章和开具单位财务专用章 (或发票专用章);收据上要有财政部门收据监制章和开具单位的财务专用章(或发票专用章)。

四、经费项目报销要求

(一)样品测试费、试剂费,电子元器件等的报销(手工发票)。

(二)复印费、打印费的报销

1、报销复印费、打印费必须附收款单位出具的盖有公章的复印清单和打印清单。

2、如果是打印复印费的定额发票,需在定额发票前附上并填写“费报销支出凭证”,经办人处由本人及导师签名。

(三)差旅费的报销

1、报销火车票和长途汽车票需由本人及导师签名。

2、一次出差必须一次性报销完,不能分批零散报销。

3、乘坐火车的卧铺或飞机,只能报销硬座部分的金额,多余部分学生自己承担。

4、差旅费可以报销长途交通费、市内交通费、住宿费、保险费、会议注册费等,餐饮费不能报销。

5、报销会议费用,需附会议通知。

(四)文具、办公用品的报销

1、需报销的文具、办公用品发票必须详细填有单价、数量及总额或附收款单位出具的盖有公章的清单。

2、在超市及大卖厂购物应以其电脑打印的明细发票作为报销凭证,换开的手工发票不予报销。

3、同一张发票上,不能同时有公用和私用的物品。若出现类似情况,二者均不予以报销。

五、报销流程

(一)报销流程

(二)报销要求

1、项目结题后,所有票据指导教师和项目负责人应在发票背面签字确认。

2、将项目产生的发票按日期整理,并填写西京学院“大学生创新创业训练计划”项目经费使用本。

3、再将所有报销单据附在经费报销单后,交系教务科审核。

4、审核无误后,冲借之前的借款。

5、报销结束。

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